各二级学院、各直属部门：    

为规范使用科技项目外出调研差旅费，提高科技项目经费使用效率，提升科技项目研究水平及成果质量。现就相关要求做如下说明：  

一、经费使用要求    

项目负责人应按照已编制的科技项目经费预算，合理安排差旅费支出。使用科技项目经费外出调研，应围绕项目研究主题，结合项目研究实际需要，合理开展调研。参加相关培训学习，所选培训内容应与研究内容相关或与研究团队学术水平提升相关。差旅费开支范围须为项目组成员或外聘专家，并提供有关原始票据，出差目的、事由、出差人数等信息应当齐全。  

二、经费审批要求    

二级学院（直属部门）对本部门教职工主持项目的经费使用进行监管，对相关科技经费使用事项进行审批。因科技活动出差调研应事前履行审批手续，由项目负责人所在院（部）审批，不需科技处审批。审批通过“办公网”OA系统“资金申请”栏目的“差旅申请”进行。  

三、经费报账要求    

差旅费报账严格按照学校财务处相关办法执行，应注意公务卡刷卡规范，相关票据留存。寒暑假期间进行外出调研或学习的，相关票据应于开学两周内，送交科技处，按科技经费报账流程执行报销。  

未尽事宜，请联系科技处梁文捷老师，联系电话：2029313 / 13878116970

                                            科技处  

                                      2018年7月13日